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荥经县机关事务管理局2016年部门决算公开

来源:县政府办 点击数:36 次 发布日期:2017-09-26

索 引 号 008882036/2017-00611 主题分类 财政预(决)算
发布机构 县政府办 发文日期 2017-09-26 15:09:30
名  称 荥经县机关事务管理局2016年部门决算公开
文  号 主 题 词

四川省荥经县机关事务管理局

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

贯彻执行党和国家有关方针政策,研究制定县委、县政府机关事务管理工作规则和相关制度并组织实施;负责县委、政府等三个集中办公区房屋、水、电、空调等公用设施的维护管理;负责县委、政府集中办公区、第二办公区、第三办公区的清洁卫生、环境绿化管理、安全保卫和消防工作;负责全县公共机构的节能降耗工作;负责研究提出行政机关、事业单位车辆配备原则和标准;负责编制机关车辆配备、更新及报废计划,并组织实施;负责全县各机关办公区办公用房、职工周转房等机关资产的分配、管理、维护等工作;承担县委、政府集中办公区会议及全县大型会议的会务服务;承办县委、政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况

1、以体制和制度建设为重点,全面推进机关事务依法治理

严格执行中央八项规定和省委十项规定,全面贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、《公共机构节能条例》和《四川省机关事务管理办法》等法规制度,积极推进机关事务管理法治化进程,充分发挥法治引领和保障作用,进一步完善全县机关事务统一集中管理体制,建立机关事务管理工作的权力清单和责任清单,明确职责边界,厘清机关事务管理工作与相关部门在办公用房、公务用车、国有资产、机关运行经费等方面管理工作的职责分工。按照均衡原则,统筹配置服务保障资源,统一服务保障标准。

2、严格公务接待程序、加强公务接待管理

我局承担县委、县政府安排的重要接待工作任务,在公务接待上,严格按照2014年12月22日,中共荥经县委办公室、荥经县人民政府办公室印发《荥经县党政机关公务接待办法》(荥委办发[2014]40号)文件要求,认真落实“公务接待函、接待清单、菜单“三单”审核制度。严格报批流程,在县委、政府安排的公务接待上,由分管县级领导将公务接待函报县常务副县长签批同意后,由我局负责安排接待。为严控公务接待经费,我局加强对全县党政机关公务接待监督指导工作,认真落实服务联络通知单、接待清单、菜单,“三单”审核制度,并统一格式下发各乡镇部门,同时定期检查指导各机关单位“三单”审核制度的贯彻落实情况,要求各机关单位上报每季度《公务接待报表》,并汇总形成《全县公务接待情况汇总表》报市机关事务管理局及县人民政府审核。

3、加强党政机关闲置资产的管理和使用

为厉行节约、共享共用,充分实现机关资产的高效使用,防止机关资产长期闲置和流失,逐步实现机关通用资产的统一配置和调剂。我局代拟并由县政府办下发《荥经县机关单位通用资产调配暂行管理办法(试行)》(荥府办发〔2016〕56号)。将原县委党校的闲置校舍作为政府公物仓,对全县机关事业单位闲置通用资产进行统一保管、配置和调剂政府公物仓运行以来,共接收县级部门移交的计算机、复印机、木质和铁质的桌椅、文件箱架、茶几、沙发,会议桌椅、空调、电视机等闲置物资10批次280台件(套),调拨物资7批次150余件,通过对闲置资产的调配,有效补充了县法院、县卫计局、县审计局、县投促局、县移民局、荥河乡、民建乡等部门和乡镇的办公设施,确保了机关正常运转。同时,为助推全县脱贫攻坚工作,将公物仓里存放的板凳、桌椅、储物柜、电视机等调配给荥河乡红星村和民建彝族乡10户贫困户。通过对闲置资产的调配使用,一定程度上节约了县财政资金。

4、深入贯彻落实党政机关办公用房的管理使用

加强办公用房清理整改。我局将机关办公用房清理工作作为一项政治任务长期抓,严格按照《中共中央办公厅、国务院办公厅关于党政机关停止新建办公楼堂馆所和清理办公用房的通知》(中办发〔2013〕17号)、《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于全省各级党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》(川委办发〔2013〕12号)等文件精神,严格标准,切实整改,不走过场。今年对所搬迁至新办公地点的单位,如县纪委、卫计局、卫生执法大队、政法委、政务中心等单位在搬迁后为防止办公用房使用面积超标,我局严格按照文件规定逐一测量并将《办公用房面积一览表》进行上墙公示,达到了公开、透明、长效的管理机制。

加强党政机关办公用房灾后重建项目使用管理。按照《雅安市机关事务管理局关于加强党政机关办公用房和业务用房灾后重建项目管理使用的通知》(雅机管〔2016〕50)号文件要求,对我县党政机关办公用房灾后重建25个维修加固项目,4个新建项目进行督查,严格要求项目业主单位按照项目批复的用途、面积进行使用。经查未发现有党政机关办公用房挤占业务用房的现象发生。

加强党政机关办公用房调配管理。为整合现有资源,充分实现办公用房合理有效利用,按照《国家发展改革委、住房城乡建设部关于印发党政机关办公用房建设标准的通知》(发改投资〔2014〕2674号)文件要求,结合我县党政机关单位零散不集中和各单位人员实际。今年完成了荥经县纪委、卫计局、卫生执法大队、政法委、政务中心、县审计局、县扶贫移民局、司法局等单位办公用房调配工作。办公用房的合理调配,形成了6个较为集中、统一的办公区,实现了后勤管理的统一。

加强各集中办公区的安全管理。一是加强机关大院安全管理。构建人防、物防、技防“三防”体系建设,与荥经县公安局签订了治安保卫责任书,安全责任措施落实到具体责任人。加强与派出所的联系,形成机关内外联防互动网络。二是加强消防检查。做好“日、周、月”三检登记,及时发现消防隐患,并及时进行整改。及时向政府申请资金,购置了一批价值10000元的消防器材,用于政府各办公区的消防建设。

5、公务用车管理工作

车改工作有序推进。我局严格按照市车改办(雅车改办函〔2016〕92号)批复的我县公务用车制度改革实施方案,启动公务用车改革,车改工作有序推进。此次车改,我县参改七类机关和参公单位88个,参改一般公务用车188辆。按照车改方案要求,我县保留党政领导实物保障车2辆,调研车4辆(实有1辆),县本级机要通讯及应急保障用车65辆,乡镇24辆(按照1.2倍系数配备),核定特种专业技术用车25辆,执勤执法车保留70%(财政局管辖)。截至目前,我县严格按照车改方案实施,第一批车辆报废工作已经完成,待评估车辆即将完成评估,预计12月中旬启动拍卖流程。

强化公务车辆管理。为保障车改公务出行不受影响,结合本县各部门、乡镇的实际情况,我县将保留车辆实行定向、委托、集中等多种管理方式,应对不同部门不同工作之间的不同用车需求;同时,对封存车辆在驾驶室玻璃处张贴封条,不再使用,经专业机构鉴定后进行拍卖或报废处理。同时对保留车辆统一张贴公务用车标识,加大监督管理力度;我县采取特种专业技术用车、执勤执法车、乡镇车辆实行按编制自主管理,由车辆所在单位自行承担运行费用。县本级保留车辆分为委托管理、定向派遣和集中管理三种方式。强化监管力度,对现有公务车辆严禁公车私用,节假日期间实行封存车辆制度,从制度上约束公车私用情况,2016年未发现有公车私用情况。

6积极开展公共节能降耗工作

我局认真落实中央、省、市节能工作安排,积极开展节约能源、资源和环境保护的宣传工作,通过LED宣传短片,标语、宣传资料、短信等渠道积极宣传节能理念,引导节能风尚。同时建立健全机制、完善管理制度、在全县党政机关开展节能改造、狠抓示范单位创建等方法,公共机构节能管理水平取得了较好效果。下一步工作中,我县将积极推动公共机构节能平台建设、合同能源管理等工作,拟率先在政府机构开始组织实施,逐步向医院、学校等机构推行,积极做好我县节能降耗工作。

二、部门概况

单位设4个内设机构,包括办公室、综合管理股(机关后勤服务中心)、车辆管理股和公共机构节能管理股;现有干部职工6人,借调人员1人,临聘人员15人。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计267.48万元,其中:财政拨款收入267.48万元,占100%。

2016年本年支出合计321.58万元,其中:基本支出321.58万元,占100%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算562.81万元。

(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出267.48万元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出321.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出290.88万元,占90.45%;社会保障和就业支出13.01万元,占4.05%;医疗卫生支出13.40万元,占4.17%;住房保障支出4.285万元,占1.33%。

(罗列全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:2016年决算数为290.88万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业:2016年决算数为13.01万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为13.40万元,完成预算100%。

4.住房保障: 2016年决算数为4.285万元,完成预算100%。

(数据来源财决01表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为72万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为35万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为37万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数预算数持平的主要原因是严格控制经费支出。

(上述“预算”口径为调整预算数。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.6万元,占39.85%;公务接待费支出决算16万元,占60.15%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容:无。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费35万元,其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出35万元。主要用于集中管理日常公务用车运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出和车改后车辆维修及保险费开支。

3.公务接待费

2016年公务接待费37万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体内容包括:日常公务接待费用开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出224.90万元。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于(具体工作)。对小微企业的政府采购情况。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表)

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

 

 

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