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县委组织部2016年部门决算编制说明

来源:县委组织部 点击数:40 次 发布日期:2017-09-25

索 引 号 00888236X/2017-00125 主题分类 财政预(决)算
发布机构 县财政局 发文日期 2017-09-25 11:53:43
名  称 县委组织部2016年部门决算编制说明
文  号 主 题 词

四川省荥经县委组织部

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.制定全县党的组织建设规划,制定或参与制定全县组织工作的政策;研究、指导全县党的基层组织建设,指导、检查党的组织设置和换届选举工作;负责党员发展和管理工作,研究制定党员发展规划及党员进出机制;协同县委宣传部协调、规划和指导党员的教育工作;负责收集整理党代表提出的提案、提议以及办理工作,负责党代表联络、活动开展及阵地建设等日常管理工作。

2.管理、指导全县干部工作和干部队伍建设,提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;研究、指导干部人事制度改革,制定或参与制定我县干部人事工作政策;负责县委管理的领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇和退(离)休审批手续;负责中青年干部的培养、选拔工作;负责全县干部监督工作的综合协调和指导,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督;做好干部审理和组织系统信访工作;负责指导全县党群系统参照管理单位的参照管理工作;主管全县干部教育工作,研究制订干部教育规划,并组织实施。

3.牵头制订并组织实施人才工作发展规划和人才政策;协调、指导全县人才工作和人才队伍建设;负责县党管人才工作领导小组办公室的日常工作;牵头、协调实施人才工作重大项目、工程,负责人才工作目标责任制的实施、检查和考核;统筹管理县人才工作专项资金。

4.综合协调全县新经济新社会组织党的工作;负责两新组织工作的政策制定和检查指导,促进上级各项决策部署在新经济新社会组织的贯彻落实;协调指导有关部门和单位抓好新经济新社会组织党的工作。

5.负责全县离休干部的管理服务工作,制定或参与制定有关离休干部工作的政策,对离休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。

6.研究、指导县直机关党的建设工作,并提出加强和改进的意见和建议;指导、检查所属机关基层党组织做好党员的教育、管理、服务和发展工作;督促指导所属机关基层党组织按期换届;负责审批机关基层党组织的设立、撤销和书记、副书记的任免;指导县直机关基层党组织党风廉政建设工作;领导和管理所属机关有关群众组织。

7.负责全县干部统计、党员统计和信息的汇总呈报工作;负责党费收缴及管理工作;负责全县因公出国(境)人员的政审工作;承办党员因私出国(境)保留党籍的工作。

8.会同有关部门做好党代会、人代会和政协会议的相关组织工作。

 

(二)2016年重点工作完成情况。

1.坚持思想建党,扎实开展两学一做学习教育,切实提高党员干部思想行动自觉。

2.坚持高质量高标准,圆满完成县乡党委、纪委和村党组织换届试点工作,以铁的纪律保证换届风清气正。

3.坚持党管干部,从严落实干部选拔任用和监督管理要求,领导班子和干部队伍建设取得新成效。

4.坚持固本强基,狠抓基层党建重点难点,充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

5.坚持党管人才,全方位加大人才引进培养力度,着力构筑县域人才工作新格局。

6.坚持从严治部,全力打造模范部门过硬队伍,努力提高组织工作制度化科学化水平。

二、部门概况

 县委组织部内设机构包括办公室(信息中心)、组织科、干部科、干部监督科、人才科、党员服务中心、党员电化教育室。部下设机构县委组织部老干部局(关心下一代工作委员会)、县党员教育中心。合署办公单位县委编办(事登局)。人员编制数总数为35名(组织部12名,编办4名,县直机关工委1名,事登局8名,党员教育中心5名,老干局5)。其中,行政编制18名,事业编制13名,工勤编制4名。

 

三、收支决算总体情况

2016年组织部本年收入合计1565.43万元,其中:财政拨款收入1565.43万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2016年组织部本年支出合计1565.43万元,其中:基本支出1565.43万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

组织部2016年度财政拨款收支总决算1759.33万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少772.38万元,下降31%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出1565.43万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增长1000.26万元,增长63%,增长主要原因是离岗村三职补助基数增加,全县21个乡镇离岗村三职购买保险、医疗补助,第一书记工作经费;人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

组织部2016年一般公共预算财政拨款支出1565.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出334.82万元,占21.6%;教育支出307.48万元,占19.5%;社会保障和就业支出114.03万元,占7.2%;医疗卫生支出14.51万元,占0.9%;农林水支出705.96万元,占45.4%,住房保障支出,17.35万元,占1.1%;科学技术支出71.29万元,占4.3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)201:2016年决算数为334.82万元,完成预算100%.

2.教育(类)205(款)02:2016年决算数为307.48万元,完成预算100%。

3.科学技术(类)206(款)05:2016年决算数为71.29万元,完成预算100%。

4.农林水支出(类)213:2016年决算数为705.96万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)210:2016年决算数为114.03元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育(类)210(款)05:2016年决算数为14.51万元,完成预算100%。

7.住房保障支出(类)221(款)02:2016年决算数为17.35万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

组织部2016年一般公共预算财政拨款基本支出1565.43万元,其中:

人员经费1184.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费380.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.29万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.14万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为6.15万元,完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2782.46万元,下降0.01%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0.0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1576.46万元,下降0.01%;公务接待费支出决算减少0.12万元,下降0.02%。增减变动的主要原因严格控制经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算14.14万元,占67%;公务接待费支出决算6.15万元,占33%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费14.14万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出14.14万元。主要用于具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费6.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次,183人,共计支出6015万元,具体内容包括:日常公务接待费用开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

组织部2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,组织部机关运行经费支出380.67万元,比2015年增加258.84万元,增长219.03%。增长主要原因是离岗村三职补助基数增加,全县21个乡镇离岗村三职购买保险、医疗补助。

(二)政府采购支出情况

2016年度,组织部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,组织部公有车辆1辆,组织部老干局公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

 

 

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